内江二中廉政风险部门工作风险点自查表
单 位:内江二中教务处 2011年11月25日
部 门 |
教务处 |
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主要职责 (分工事项) |
负责学校教学管理、考试组织、招生工作、规范教师教学行为、学校教学资产管理。协助完成教师引进中的考核环节、教师评职评优的加减分环节、 |
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工作事项 (工作流程) |
工作环节 (风险点) |
潜在岗位风险(问题与隐患)描述 |
风险等级 |
防控措施 |
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教师引进:组织考核 |
对学校教师调动组织考核、评价、讨论、合理建议,并在民主决议后签字上报 |
1、在教师调动、考核、评先等方面,不坚持公平、公开、公正的原则,弄虚作假,可能导致领导的决策失误。 2、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中,泄露相关信息,可能造成恶劣影响。 |
B |
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学校资产管理: 财产保管 |
财产保管 |
1、分配资产时,不按规定分配,可能产生不廉洁的行为。 2、固定资产管理不到位,录入不及时,可能造成固定资产丢失。 3、资产处置过程中,不按规定处置,可能造成固定资产的流失。 |
B |
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工作事项 (工作流程) |
工作环节 (风险点) |
潜在岗位风险(问题与隐患)描述 |
风险 等级 |
防控措施 |
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教师职评:职评组考核 评优:学校职评组考评 |
对教师推荐、管理、考核、评价 |
1、在考核、评先等方面,不坚持公平、公开、公正的原则,弄虚作假,可能导致领导的决策失误。 2、违反评优、评职纪律,私下许诺先进称号、职务级别等,可能造成人事管理不公平、不公正。 |
B |
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招生:公布招生标准→按规定要求招生→发通知单→编制班级 转学:办理转学 |
招收一年级新生到我校入学 |
1、未按规定程序招生。 2、违反招生纪律,私下许诺可能造成招生不公平、不公正。 |
B |
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教师教学行为规范 学习相关规定 |
教师管理 |
未按要求规范教师行为 |
B |
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考 试 |
出题,评卷,试卷分析 |
未按保密、平等、规范原则处理 |
B |
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