部  门

教务处

主要职责

（分工事项）

   负责学校教学管理、考试组织、招生工作、规范教师教学行为、学校教学资产管理。协助完成教师引进中的考核环节、教师评职评优的加减分环节、                                                                                                                                                                                  

工作事项

（工作流程）

工作环节

（风险点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述

风险等级

防控措施

教师引进：组织考核

对学校教师调动组织考核、评价、讨论、合理建议，并在民主决议后签字上报

1、在教师调动、考核、评先等方面，不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假，可能导致领导的决策失误。

2、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成恶劣影响。

B

学校资产管理：

财产保管

财产保管

1、分配资产时，不按规定分配，可能产生不廉洁的行为。

2、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

3、资产处置过程中，不按规定处置，可能造成固定资产的流失。

B

工作事项

（工作流程）

工作环节

（风险点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述

风险

等级

防控措施

教师职评：职评组考核

评优：学校职评组考评

对教师推荐、管理、考核、评价

1、在考核、评先等方面，不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假，可能导致领导的决策失误。

2、违反评优、评职纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，可能造成人事管理不公平、不公正。

B

招生：公布招生标准→按规定要求招生→发通知单→编制班级

转学：办理转学

招收一年级新生到我校入学

1、未按规定程序招生。

2、违反招生纪律，私下许诺可能造成招生不公平、不公正。

B

教师教学行为规范

学习相关规定

教师管理

未按要求规范教师行为

B

考  试

出题，评卷，试卷分析

未按保密、平等、规范原则处理

B