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内江二中总务处

(发布时间2012-4-5 10:40:45 页面刷新5263次)

 内江二中廉政风险部门风险点登记表

单  位:内江二中总务处                                                          2011年11月25日

部门

总务处

 

主要职责

(分工事项)

  负责学校财物管理、资产管理、学校基建项目管理、维修项目管理、学校食堂和小卖部承包工作、教职工公积金、工资福利的落。                                                                                                                                                                                                          

工作事项

(工作流程)

工作环节

(风险点)

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

风险等级

防控措施

财务管理:

学生收费:公布标准→分班收取→开票→填卡→期末结算→多退少不补

公用经费:编制预算→集体讨论→校长审批→公布标准→公布结果

对学生政策性收费、学校财务财产管理;

对学校预算内经费预算、审核、决算

1、不认真执行财经预算,可能导致开支不合理,造成挪用、误用财政资金,影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不当,影响工作正常运转。

3、在日常财务管理中,不按规定办理,可能造成财务数据不准,给工作造成不良影响。

4、违反财经纪律,隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收入。

5、未经批准,擅自改变预算计划、开支范围、造成资金往来款项结算不清等后果。

A

 

资产管理:

学校申请市教育局市政府采购中心审核→市政府采购中心办统一招标→政府采购→学校签收

按学校的规定和实际计划学校物品采购

1、购置资产时,违反政府采购的相关规定采购物品,可能产生不廉洁行为。

2、分配资产时,不按规定分配,可能产生不廉洁的行为。

3、固定资产管理不到位,录入不及时,可能造成固定资产丢失。

4、资产处置过程中,不按规定处置,可能造成固定资产的流失。

B

 

重大维修项目管理:

部门申请→分管领导审核→行政会讨论→市教育局→市采购中心→招标→学校验收→审计

按学校实际情况报批

1、决策重大维修时,可能没有通过讨论、审批。

2、决定维修工程公司时可能没有经过严格招标,从而产生不廉洁行为。

A

 

基建项目管理:

学校集体决议→教育主管部门→发改委→咨询公司→招标办→施工单位→质监部门→工程决算→审计→教职工大会通报

根据学校发展需要决定基建项目

1、决定基建项目可能不民主、科学。

2、招标程序可能未按规定执行。

3、工程质量、安全可能监管不到位。

4、工程决算可能为严格按要求进行。

5、工程决算可能未经过有关部门审计。

A

 

食堂(小卖部)承包:

发布承包公告→审查报名资格→承包报名人陈述、报价→评委审议→初步确定承包人→公示→交纳风险保证金→签定承包合同

根据学校实际情况向外承包食堂(小卖部)

1、可能存在不公开、不透明、不合理承包的情况。

2、可能未严格按合同经营的情况。

3、可能未严格按要求交纳风险保证金及管理费得情况

A

 

 

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